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Atualizado em 31-08-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831001 31/08/18 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receita federal do brasil R$ 0,39 Valor retido referente ao pasep deduzido do repasse do icmsdesoner. no dia 31 08 2018.
0831002 31/08/18 020400 - Secretaria mun. de educacao e cultura 00.394.460/0409-50 - Secretaria do tesouro nacional R$ 3.586,54 Valor que se empenha para fazer face a desesas referente a devolucao de recursos ao tesouro nacional.
0830001 30/08/18 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receita federal do brasil R$ 1.676,39 Valor retido referente ao pasep deduzido do repasse do fpm no dia 30 08 2018.
0830002 30/08/18 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 00.394.460/0058-87 - Secretaria da receita federal do brasil R$ 0,08 Valor retido referente ao pasep deduzido do repasse do itr no dia 30 08 2018.
0830003 30/08/18 020300 - Secretaria municipal de financas 00.000.000/3350-29 - Banco do brasil s a R$ 101,50 Valor que se empenha para fazer em face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 14.987x, no dia 30 08 2018.
0829001 29/08/18 020300 - Secretaria municipal de financas 00.000.000/3350-29 - Banco do brasil s a R$ 20,30 Valor que se empenha para fazer em face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 14.987x, no dia 29 08 2018.
0828001 28/08/18 020700 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/3350-29 - Banco do brasil s a R$ 81,20 Valor que se empenha para fazer em face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 62.9642 psb fnas, no dia 28 08 2018.
0828003 28/08/18 020600 - Fundo municipal de saude fms 00.216.155/0001-60 - Kildary araujo de carvalho R$ 2.479,25 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com aquisicao de materiais de construcoes para manutencao de predios mantidos pela secretaria de saude do municipio.
0828004 28/08/18 020600 - Fundo municipal de saude fms 00.216.155/0001-60 - Kildary araujo de carvalho R$ 3.390,90 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com aquisicao de materiais de construcoes para manutencao de predios mantidos pela secretaria de saude do municipio.
0828005 28/08/18 020600 - Fundo municipal de saude fms 05.439.562/0001-50 - Virtex ltda R$ 350,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com os servicos prestados de instalacao e configuracao de equipamentos para fornecimento de internet banda larga, junto a secretaria municipal de saude.
0828006 28/08/18 020600 - Fundo municipal de saude fms 05.439.562/0001-50 - Virtex ltda R$ 350,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com os servicos prestados de instalacao e configuracao de equipamentos para fornecimento de internet banda larga, junto a secretaria municipal de saude.
0827020 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 5.070,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 40% ensino infantil efetivos, referente ao mes de agosto de 2018.
0827021 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 31.505,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 40% ensino fundamental efetivos, referente ao mes de agosto de 2018.
0827022 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 6.678,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria da educacao 40% reintegrados, referente ao mes de agosto de 2018.
0827023 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 6.678,00 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos da secretaria municipal de educacao – 40%, ref. ao mes de agosto de 2018.
0827024 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 34.511,20 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 60% ensino fundamental reintegrados, referente ao mes de agosto de 2018.
0827025 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 7.252,24 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 60% ensino infantil reintegrados, referente ao mes de agosto de 2018.
0827026 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 67.430,88 Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 60% ensino fundamental efetivos, referente ao mes de agosto de 2018.
0827027 27/08/18 020500 - Fundeb 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 9.043,76 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores da secretaria de educacao 60% ensino infantil efetivos, referente ao mes de agosto de 2018.
0827028 27/08/18 020200 - Secret. mun. de administracao e planejamento 07.784.556/0001-65 - Lenicio carneiro e cia ltda R$ 6.583,25 Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a servico prestado na recuperacao do sistema de suspencao da s10, revisoes periodicas da s10 e do caminhao vasculante.